蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2024年預算情況說明
目錄
第一部分2024年部門(單位)預算情況說明
一、部門(單位)職責
二、機構及人員設置情況
三、部門（單位）預算收支總體情況及增減變化說明
四、一般公共預算支出情況
五、政府性基金安排情況
六、國有資本經營預算安排情況
七、部門(單位)“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
八、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明
九、政府采購預算情況說明
十、國有資產占用情況說明
十一、轉移支付安排情況
十二、預算績效管理情況
十三、名詞解釋
第二部分2024年部門(單位)預算公開表
附件：2024年部門(單位)預算公開報表
一、部門(單位)職責
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國家舉辦的非盈利二級甲等醫(yī)療機構?，F(xiàn)為蘭州鐵路局醫(yī)保定點醫(yī)療機構、蘭州鐵路局火車創(chuàng)傷定點醫(yī)療機構、蘭州市城鎮(zhèn)職工、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構、是七里河區(qū)、城關區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)城鎮(zhèn)居民、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構以及蘭州市新農合定點醫(yī)療機構。是甘肅省中醫(yī)學校、西安醫(yī)學專修學院定點學習、教學基地及蘭州市“西學中”培訓、教學基地。醫(yī)院現(xiàn)實際開放病床300張。
二、機構及人員設置情況
1、機構設置情況2023年末共有43個科室。職能科室有：院辦、黨辦、紀檢、工會、人事科、護理部、醫(yī)?？?、公共衛(wèi)生科、設備科、財務科、總務科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦；臨床科室有：肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產科、兒科、肛腸科、針灸科、風濕骨病科、康復科、麻醉科等十三個病區(qū)、門診設有急診、內、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設有放射科、檢驗科、功能科、藥劑科、供應室；醫(yī)院“糖尿病科”、“風濕骨病科”、“風濕”為蘭州市特色重點?？?。
2、人員設置情況
我院目前床位編制300張，人員編制380人，現(xiàn)有在崗職工541人，其中：正式職工357人，聘用人員184人。
三、部門（單位）預算收支總體情況及增減變化說明
(一)收入預算
我院2024年收入預算8766.43萬元，較上年預算增減少119.45萬元。包括一般性公共預算收入766.43萬元，事業(yè)收入8000萬元。
(二)支出預算
我院2024年支出預算共安排資金8766.43萬元，較上年減少119.45萬元。
四、一般公共預算支出情況
(一)基本支出
1、人員經費。我院2024年共安排人員支出684萬元。明細如下：床位費684萬元。
2、公用經費。財政性經費補助對我單位2024年公用經費未作安排。
3.增減變動說明。我院2024年基本支出共支出684萬元，與上年相比無增減。
(二)項目支出
1、項目支出增減及變動情況說明
我院2024年共安排項目支出82.43萬元。較上年減少119.45萬元，變化的主要原因是醫(yī)養(yǎng)結合項目金額減少。
2、項目分類分級情況
(1)項目分類情況：我院2024年特定目標類項目支出5萬元。具體安排如下：
項目1：衛(wèi)生科技發(fā)展項目。金額：5萬元。設立依據(jù)：蘭州市衛(wèi)生健康委員會、蘭州市科技局《關于開展2021年度衛(wèi)生健康科技發(fā)展項目申報工作的通知》蘭衛(wèi)科發(fā)【2021】100號文件，以及兩個項目的任務合同書。資金使用方向：科研項目支出。
我院2024年運轉類項目支出77.43萬元。具體安排如下:
項目1： 醫(yī)養(yǎng)結合項目。金額：53.47萬元。設立依據(jù)：此項目為三年期，蘭州市衛(wèi)生健康委員會、蘭州市發(fā)展和改革委員會、蘭州市教育局、蘭州市民政局、蘭州市財政局、蘭州市人力資源和社會保障局、蘭州市醫(yī)療保障局蘭衛(wèi)老齡發(fā)[2021]167號《關于加強老年健康服務體系建設的實施方案》、蘭州市衛(wèi)生健康委員會、蘭州市發(fā)展和改革委員會、蘭州市教育局、蘭州市民政局、蘭州市財政局、蘭州市人力資源和社會保障局、蘭州市自然資源局、蘭州市住房和城鄉(xiāng)建設局、蘭州市消防救援支隊、蘭州市市場監(jiān)督管理局、蘭州市醫(yī)療保障局蘭衛(wèi)老齡發(fā)[2023]90號《關于印發(fā)蘭州市進一步推進醫(yī)養(yǎng)結合發(fā)展的實施方案的通知》、蘭州市衛(wèi)生健康委員會、蘭州市發(fā)展和改革委員會、蘭州市科學技術局、蘭州市工業(yè)和信息化局、蘭州市財政局、蘭州市人力資源和社會保障局、蘭州市住房和城鄉(xiāng)建設局、蘭州市文化和旅游局、蘭州市退役軍人事務局、蘭州市市場監(jiān)督管理局、蘭州市體育局、蘭州市醫(yī)療保障局、蘭州市人民政府金融工作辦公室、蘭州市殘疾人聯(lián)合會蘭衛(wèi)老齡發(fā)[2023]91號《關于印發(fā)蘭州市“十四五”健康老齡化規(guī)劃實施方案的通知》。
項目2：政策性補虧。金額：22.36萬元。設立依據(jù)：蘭州市衛(wèi)生健康委員會、蘭州市財政局、蘭州市醫(yī)療保障局蘭衛(wèi)辦發(fā)[2021]202號《關于印發(fā)蘭州市市級公立醫(yī)院取消藥品加成補償辦法（試行）的通知》以及項目測算表等文件。資金使用方向：購買耗材。
項目3：中醫(yī)藥專項。金額1.6萬元。設立依據(jù):轉發(fā)省委組織部、省衛(wèi)生健康委、省財政廳、省人社廳《關于開展第四批全省五級中醫(yī)藥師承教育的通知》（蘭衛(wèi)中發(fā)【2021】128號)。
五、政府性基金安排情況
我院2024年政府性基金支出0萬元。
六、國有資本經營預算安排情況
我院2024年國有資本經營預算支出0萬元。
七、部門(單位)“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
(一)“三公”經費支出及增減變動情況說明
2023年我院 “三公”經費支出預算0萬元。較上年增加／減少0萬元，無變化。其中公務接待費0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化；公務用車購置0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化。
(二)培訓費、會議費支出及增減變動情況說明
2024年我院培訓費支出預算0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。2024年我院會議費支出預算0萬元，較上年增加/減少0萬元，無變化。
八、機關運行經費安排情況明細及增減變動情況說明
1、機關運行經費預算支出。我院2024年機關運行經費預算支出共安排0萬元。
2、增減變動說明。我院2024年機關運行經費支出較上年增加／減少0萬元。
九、政府采購預算情況說明
我院2024年政府采購預算支出共安排0萬元。
十、國有資產占用情況說明
我院2024年無國有資產占用情況。
十一、轉移支付安排情況
我院2024年共安排轉移支付支出0萬元。
十二、預算績效管理情況
(一)2024年預算績效管理工作情況
1.組織保障方面:
我院對于預算績效管理工作高度重視，實行多部門共同參與的工作機制，制定本單位預算績效管理辦法，有效推進預算績效管理工作。
2.績效目標管理方面:
我院在年初編制預算時，嚴格按照“誰申請資金，誰編制目標” 的原則，并將績效目標進行了細化，確?？冃繕丝珊饬俊Ｒ钥冃繕藶橐罁?jù)，全面提高預算績效管理水平。
3.績效運行監(jiān)控方面:
我院嚴格落實“預算編制有目標，預算執(zhí)行有監(jiān)控”的績效管理要求，認真分析了績效運行監(jiān)控情況，針對個別項目預算執(zhí)行進度慢的問題及時采取解決措施，確保預算績效監(jiān)控工作順利完成。
4.績效評價管理方面:
我院嚴格按照市級財政文件要求開展自評工作，通過此次工作，強化了績效評價意識和責任意識，堅持實事求是的態(tài)度，客觀反映我單位的預算執(zhí)行情況。針對自評工作中存在的問題，及時發(fā)現(xiàn)并改正。
5.績效結果反饋與應用方面:
通過績效評價工作發(fā)現(xiàn)個別項目存在預算執(zhí)行率不高的問題，我院立即進行了相應整改?？冃гu價結果作為預算申請和資金安排的重要依據(jù)，我院在今后的預算工作中會及時掌握項目進展情況和資金支付情況，積極配合上級部門的工作，不斷提高績效管理水平。
(二)、2024年部門(單位)預算項目支出績效目標情況
2024年我院納入績效目標管理的項目4個，涉及一般公共預算資金財政撥款82.43萬元，通過預算項目的實施我院將更好地為醫(yī)護人員提供基本生活保障，進一步提高工作效率，提高醫(yī)院醫(yī)療服務能力和診療水平，提升醫(yī)院競爭力，不斷增強我院影響力和可持續(xù)發(fā)展能力。
十三、名詞解釋
1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國
有資本經營預算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預算：包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經營收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人員經費、公用經費(定額)。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出：部門(單位)(單位)支出預算的組成部分，是各部門(單位)(單位)為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經費：指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關運行經費：指各部門(單位)(單位)的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
附件：2024年市中醫(yī)醫(yī)院預算公開報表
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院
2024年2月20日