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          您好,欢迎来到兰州市中医医院!

          蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2022年部門預(yù)算說明

          時間:2022-01-29來源:點擊:2000

            目  錄

            一、部門職責(zé)

            二、醫(yī)院機構(gòu)及人員設(shè)置情況

            1、機構(gòu)設(shè)置情況

            2、人員設(shè)置情況

            三、醫(yī)院2022年預(yù)算收支增減變化說明

           ?。ㄒ唬?022年基本支出

           ?。ǘ?022年項目支出

            (三)“三公”經(jīng)費情況

            四、醫(yī)院運行經(jīng)費安排情況說明

            五、政府采購預(yù)算情況說明

            六、國有資產(chǎn)占用情況說明

            七、預(yù)算績效管理情況

            八、名詞解釋

            一、部門職責(zé)

            蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國家舉辦的非盈利二級甲等醫(yī)療機構(gòu)?,F(xiàn)為蘭州鐵路局醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)、蘭州鐵路局火車創(chuàng)傷定點醫(yī)療機構(gòu)、蘭州市城鎮(zhèn)職工、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)、是七里河區(qū)、城關(guān)區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)城鎮(zhèn)居民、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構(gòu)以及蘭州市新農(nóng)合定點醫(yī)療機構(gòu)。是甘肅省中醫(yī)學(xué)校、西安醫(yī)學(xué)專修學(xué)院定點學(xué)習(xí)、教學(xué)基地及蘭州市“西學(xué)中”培訓(xùn)、教學(xué)基地。醫(yī)院現(xiàn)實際開放病床300張。

            二、醫(yī)院機構(gòu)及人員設(shè)置情況

            1、機構(gòu)設(shè)置情況:2021年末共有43個科室。職能科室有:院辦、黨辦、紀檢、工會、人事科、護理部、醫(yī)保科、公共衛(wèi)生科、設(shè)備科、財務(wù)科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦;臨床科室有:肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、肛腸科、針灸科、風(fēng)濕骨病科、康復(fù)科、麻醉科等十三個病區(qū)、門診設(shè)有急診、內(nèi)、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復(fù)、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設(shè)有放射科、檢驗科、功能科、藥劑科、供應(yīng)室;醫(yī)院“糖尿病科”、“風(fēng)濕骨病科”、“風(fēng)濕”為蘭州市特色重點??啤?/p>

            2、人員設(shè)置情況:

            醫(yī)院在編在職361人,長期聘用人員152人,其中管理人員63人,工勤技能人員30人,衛(wèi)生技術(shù)人員420人。全院主任醫(yī)師12人,副主任醫(yī)師35人,主治醫(yī)師75人,住院醫(yī)師53人,藥師26人,技師15人,注冊護士213人,副主任護師2人。

               三、醫(yī)院2022年預(yù)算收支增減變化說明

            醫(yī)院2022年預(yù)算共安排資金8796.33萬元,較上年增加7306.44萬元:其中本級財政撥款支出803.89萬元、較上年減少566.11萬元 ;變化的主要原因是醫(yī)院按照上級要求從2022年開始為全面預(yù)算,預(yù)算中增加了醫(yī)院2022年7992.44萬元的事業(yè)收入預(yù)算。另外,2022年醫(yī)院財政撥款預(yù)算項目調(diào)整或減少共3個,所以本級財政經(jīng)費預(yù)算減少。

           ?。ㄒ唬┗局С?/p>

               1、人員經(jīng)費。2022年部門預(yù)算基本支出684萬元(床位費)。

            2、公用經(jīng)費。財政性經(jīng)費補助對我單位2022年公用經(jīng)費未作安排。

               3、增減變動說明。2022年醫(yī)院基本支出共支出684萬元,較上年增加684萬元,變化的主要原因是2021年床位補貼為項目支出,2022年調(diào)整為基本支出。

           ?。ǘ?022年項目支出

            1、項目支出增減及變動情況說明

            醫(yī)院2022年財政預(yù)算共安排項目支出119.89萬元,較上年減少1250.11萬元,變化的主要原因是預(yù)算項目調(diào)整或減少共3個,經(jīng)費預(yù)算減少。

            2、項目分類分級情況

           ?。?)項目分類情況:醫(yī)院2022年部門改革發(fā)展類項目支出119.89萬元。具體安排如下:衛(wèi)生科技發(fā)展項目7萬元;醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目70萬元;政策性補虧(取消藥品加成)項目31.09萬元;中醫(yī)藥專項11.8萬元。

           ?。?)項目分級情況:醫(yī)院2022年項目支出均為本級支出,共計119.89萬元。

            3、轉(zhuǎn)移支付安排情況

            醫(yī)院2022年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元。

            4、政府性基金安排情況

            醫(yī)院2022年政府性基金支出0萬元。

            5、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

            醫(yī)院2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。

           ?。ㄈ?“三公”經(jīng)費情況

            2022年本院“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元,較上年無變化。主要原因是我院為差額事業(yè)單位,財政對一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費未做經(jīng)費補助安排。其中公務(wù)接待費0萬元,較上年無變化。主要原因是我院為差額事業(yè)單位,財政對一般公務(wù)接待費未做經(jīng)費補助安排;因公出國(境)0萬元,較上年無變化。主要原因是我院為差額事業(yè)單位,財政對一般因公出國(境)未做經(jīng)費補助安排;公務(wù)用車購置0萬元,較上年無變化。主要原因是我院為差額事業(yè)單位,財政對一般公務(wù)用車購置未做經(jīng)費補助安排;公務(wù)用車運行維護費0萬元,較上年無變化。主要原因是我院為差額事業(yè)單位,財政對一般公務(wù)用車運行維護費未做經(jīng)費補助安排。本院"三公”經(jīng)費支出0萬元,本院無其他所屬事業(yè)單位”三公”經(jīng)費支出。

            四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

               醫(yī)院2022年機關(guān)運行經(jīng)費安排0萬元,無增減變化。

            五、政府采購預(yù)算情況說明

            我院2022年政府采購預(yù)算嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》和《蘭州市2021-2022年政府集中采購目錄和限額標準》執(zhí)行。

            六、國有資產(chǎn)占有情況說明

            2021年我院國有資產(chǎn)存量為648611359.90元。主要包含:流動資產(chǎn)32299250.76元;非流動資產(chǎn)616312109.14元,其中:固定資產(chǎn)109962816.46元,無形資產(chǎn)4533000.00元。

            七、預(yù)算績效管理情況

            (一)2021年預(yù)算績效管理工作情況

            1.組織保障方面:

               醫(yī)院成立了有關(guān)預(yù)算的預(yù)算績效評價管理委員會和全面預(yù)算管理委員會,并制定了相關(guān)預(yù)算流程和制度,以保障醫(yī)院預(yù)算的準確性。

            2.績效目標管理方面:

            在年初編制預(yù)算時,嚴格按照“誰申請資金,誰編制目標”的原則,并將績效目標進行了細化,確??冃繕丝珊饬?。以績效目標為依據(jù),全面提高預(yù)算績效管理水平。做到績效目標全覆蓋。

            3.績效運行監(jiān)控方面:

              嚴格落實“預(yù)算編制有目標,預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”的績效管理要求,認真分析了績效運行監(jiān)控情況,針對個別項目預(yù)算執(zhí)行進度慢的問題及時采取解決措施,確保預(yù)算績效監(jiān)控工作順利完成。

            4.績效評價管理方面:

            認真開展績效自評工作,加強評價結(jié)果運用,通過績效評價工作加強項目的規(guī)劃與科學(xué)論證,健全項目資金的核算與管理制度,改進資金使用管理方式,提升資金使用效益,強化部門自我約束意識及責(zé)任意識。

            5.績效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面:

            認真貫徹中央和省、市有關(guān)文件精神,積極推進預(yù)算績效管理工作,財務(wù)管理制度健全,會計核算符合相關(guān)規(guī)定,資金專款專用,資金支付依據(jù)和開支標準合法合規(guī),提高了財政資金使用效益和科學(xué)精細化管理水平,預(yù)算績效工作成效良好。

            (二)2022年部門預(yù)算項目支出績效目標情況

            納入本單位績效目標管理的項目4個,涉及預(yù)算資金119.89萬元,主要的項目支出有政策性補虧項目31.09萬元,衛(wèi)生健康科技發(fā)展項目7萬元,中醫(yī)藥專項11.8萬元,醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目70萬元。醫(yī)院4個年初預(yù)算項目全部納入整體支出績效目標管理。

            八、名詞解釋

             (一)財政撥款收入:指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度,市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。 

           ?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

           ?。ㄈ┗局С觯褐笧楸U蠙C構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

           ?。ㄋ模╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

           ?。ㄎ澹C關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

           ?。叭苯?jīng)費:三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國(境)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,保障醫(yī)院工作的需要。

            附表:2022年部門預(yù)算明細表(公開套表)

          2022年部門預(yù)算明細表(公開套表).xls

                  2022年部門預(yù)算績效目標表

          蘭州市中醫(yī)醫(yī)院_整體支出績效目標申報表_2021120809561915_2021121515075114.xls

          蘭州市中醫(yī)醫(yī)院_衛(wèi)生科技發(fā)展項目_70000.00_項目績效目標申報表_202109221627517_20211215151104430.xls

          蘭州市中醫(yī)醫(yī)院_醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目_700000.00_項目績效目標申報表_202109221627517_20211215151104433.xls

          蘭州市中醫(yī)醫(yī)院_政策性補虧項目_310900.00_項目績效目標申報表_202109221627517_20211215151104432.xls

          蘭州市中醫(yī)醫(yī)院_中醫(yī)藥專項_118000.00_項目績效目標申報表_202109221627517_20211215151104431.xls

                                     蘭州市中醫(yī)醫(yī)院

                                                            2022年1月28日

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