蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2020年部門預(yù)算說明
目 錄
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責(zé)
?。ǘ┽t(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、醫(yī)院2020年預(yù)算收支增減情況
?。ㄒ唬?020年預(yù)算收入
?。ǘ?020年基本支出
?。ㄈ?020年項(xiàng)目支出
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
三、醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
四、政府采購情況說明
五、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
六、政府性基金預(yù)算
七、名詞解釋
一、部門概況
?。ㄒ唬┽t(yī)院職責(zé)
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國(guó)家舉辦的非盈利二級(jí)甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)為蘭州鐵路局醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州鐵路局火車創(chuàng)傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州市城鎮(zhèn)職工、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、是七里河區(qū)、城關(guān)區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)城鎮(zhèn)居民、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及蘭州市新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。是甘肅省中醫(yī)學(xué)校、西安醫(yī)學(xué)專修學(xué)院定點(diǎn)學(xué)習(xí)、教學(xué)基地及蘭州市“西學(xué)中”培訓(xùn)、教學(xué)基地。醫(yī)院現(xiàn)實(shí)際開放病床300張。
?。ǘ┽t(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
2019年末共有43個(gè)科室。職能科室有：院辦、黨辦、紀(jì)檢、工會(huì)、人事科、護(hù)理部、醫(yī)?？啤⒐残l(wèi)生科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦；臨床科室有：肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、肛腸科、針灸科、風(fēng)濕骨病科、康復(fù)科、麻醉科等十三個(gè)病區(qū)、門診設(shè)有急診、內(nèi)、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復(fù)、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設(shè)有放射科、檢驗(yàn)科、功能科、藥劑科、供應(yīng)室；醫(yī)院“糖尿病科”、“風(fēng)濕骨病科”、“風(fēng)濕”為蘭州市特色重點(diǎn)?？?。
二、醫(yī)院2020年預(yù)算收支增減情況
?。ㄒ唬?020年預(yù)算收入
財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入1,339.02萬元。
財(cái)政補(bǔ)助收入與2019年對(duì)比減少166.98萬元。
?。ǘ?020年基本支出
2020年我院未安排基本支出。
?。ㄈ?020年項(xiàng)目支出
1、2020年取消藥品加成價(jià)格財(cái)政補(bǔ)助35萬元。
2、政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目-床位補(bǔ)貼684萬元。
3、重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)150萬元；
4、機(jī)構(gòu)運(yùn)行補(bǔ)助（非稅）18萬元；
5、中藏醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)中心建設(shè)300萬元；
6、專用設(shè)備配置152.02萬元。
?。ㄋ模?“三公”經(jīng)費(fèi)情況
我院為差額單位一般公共預(yù)算中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。
三、醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
我院為差額單位公用經(jīng)費(fèi)均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。
四、政府采購情況說明
2020年專項(xiàng)預(yù)算財(cái)政性資金嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
五、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號(hào)）、《蘭州市市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理實(shí)施方案》（蘭財(cái)監(jiān)[2014]5號(hào)）文件相關(guān)要求，財(cái)政撥付我院專項(xiàng)資金共計(jì)1,339.02萬元。
1、2020年取消藥品加成價(jià)格財(cái)政補(bǔ)助35萬元，為全面貫徹落實(shí)全國(guó)衛(wèi)生與健康大會(huì)和全國(guó)醫(yī)改工作會(huì)議精神，推進(jìn)市級(jí)公立醫(yī)院改革，堅(jiān)持以改革促發(fā)展，按照“一取兩調(diào)一補(bǔ)”的總體改革思路，建立市級(jí)醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制。根據(jù)《蘭州市市屬公立醫(yī)綜合改革實(shí)施方案的通知》（蘭辦字〔2017〕64號(hào)）的規(guī)定：對(duì)取消藥品加成后的政策性虧損進(jìn)行補(bǔ)助，其中市級(jí)財(cái)政補(bǔ)助15%，我院根據(jù)2019年藥品零差價(jià)收支總額計(jì)算，取消藥品加成后虧損232.76萬元，按財(cái)政補(bǔ)貼15%的金額為35萬。
2、政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目-床位補(bǔ)貼684萬元，為全面貫徹落實(shí)全國(guó)衛(wèi)生與健康大會(huì)和全國(guó)醫(yī)改工作會(huì)議精神，推進(jìn)市級(jí)公立醫(yī)院改革，堅(jiān)持以改革促發(fā)展，按照“一取兩調(diào)一補(bǔ)”的總體改革思路，建立市級(jí)醫(yī)院運(yùn)行新機(jī)制。根據(jù)《蘭州市市屬公立醫(yī)綜合改革實(shí)施方案的通知》（蘭辦字〔2017〕64號(hào)）的規(guī)定：?？拼参幻看参谎a(bǔ)助2.28萬元/年，根據(jù)《中共蘭州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于蘭州市部分醫(yī)院床位編制調(diào)整的通知》批復(fù)，我院床位數(shù)300張，2020年床位補(bǔ)貼合計(jì)684萬元。
3、重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)經(jīng)費(fèi)150萬元，醫(yī)院為提高醫(yī)療技術(shù)水平，在提高了全體醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時(shí)十分重視醫(yī)院的硬件建設(shè)。因此醫(yī)療設(shè)備的改造升級(jí)迫在眉睫，經(jīng)院黨委決定購置一批醫(yī)療設(shè)備。
4、機(jī)構(gòu)運(yùn)行補(bǔ)助（非稅）18萬元，醫(yī)院公共區(qū)域衛(wèi)生，花園綠植養(yǎng)護(hù)，科室相關(guān)水電維修等物業(yè)外包給物業(yè)公司每年約需73萬元，每月6.08萬元，18萬元非稅收入可支付3到4個(gè)月物業(yè)費(fèi)，剩余資金由醫(yī)院自籌。資金下達(dá)后，財(cái)務(wù)科會(huì)在遵守財(cái)政專項(xiàng)資金支付制度的前提下按月優(yōu)先支付，保證2020年醫(yī)院的正常運(yùn)行。
5、中藏醫(yī)臨床醫(yī)學(xué)中心建設(shè)300萬元，我院積極改革科室建設(shè)，為發(fā)揚(yáng)醫(yī)院特色科室建設(shè)，2020年將聘請(qǐng)醫(yī)院專家組成中藏醫(yī)臨床中心，為我院更好的提高特色科室建設(shè)，培養(yǎng)青年人才儲(chǔ)備，為患者提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。
6、專用設(shè)備配置152.02萬元，醫(yī)院為提高醫(yī)療技術(shù)水平，在提高了全體醫(yī)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)的同時(shí)十分重視醫(yī)院的硬件建設(shè)。因此為提高醫(yī)院整體硬件實(shí)力，為患者提供更舒適便捷的服務(wù)，經(jīng)院黨委決定購置一批專用設(shè)備，主要有標(biāo)本展示柜10臺(tái)、門診外墻電子顯示屏1臺(tái)、雙開門冷藏柜2臺(tái)、外置電梯1臺(tái)、直飲水設(shè)備6臺(tái)。
六、政府性基金預(yù)算
我單位2020年部門預(yù)算中無政府性基金預(yù)算。
七、名詞解釋
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
?。ǘ┥夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。ㄎ澹C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?。叭苯?jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，保障醫(yī)院工作的需要。
附表：2020年市中醫(yī)院部門預(yù)算公開表
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2020年預(yù)算公開報(bào)表(1).xls
2020年市中醫(yī)院項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)表
2020年蘭州市中醫(yī)醫(yī)院項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)表.xlsx