蘭州市中醫(yī)院2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

蘭州市中醫(yī)院2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

目 錄

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、2018年預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

七、我單位2018年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府基金預(yù)算

八、名詞解釋

    一、部門(mén)職責(zé)    

    蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國(guó)家舉辦的非盈利二級(jí)甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)為蘭州鐵路局醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州鐵路局火車(chē)創(chuàng)傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州市城鎮(zhèn)職工、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、是七里河區(qū)、城關(guān)區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)城鎮(zhèn)居民、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及蘭州市新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。是甘肅省中醫(yī)學(xué)校、西安醫(yī)學(xué)專修學(xué)院定點(diǎn)學(xué)習(xí)、教學(xué)基地及蘭州市“西學(xué)中”培訓(xùn)、教學(xué)基地。醫(yī)院現(xiàn)實(shí)際開(kāi)放病床250張。

    二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

    2017年末共有43個(gè)科室和所、站。職能科室有：院辦、黨辦、紀(jì)檢、工會(huì)、人事科、護(hù)理部、醫(yī)保科、公共衛(wèi)生科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦；臨床科室有：肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、肛腸科、針灸科、風(fēng)濕骨病科、康復(fù)科、麻醉科等十三個(gè)病區(qū)、門(mén)診設(shè)有急診、內(nèi)、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復(fù)、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設(shè)有放射科、檢驗(yàn)科、功能科、藥劑科、供應(yīng)室；沿線所站有：白銀分院、河口衛(wèi)生所、下西園衛(wèi)生所、西固衛(wèi)生所、定西衛(wèi)生所、靖遠(yuǎn)衛(wèi)生所、景泰衛(wèi)生所、二零五保健站、晏家坪保健站、潤(rùn)安保健站。機(jī)構(gòu)總數(shù)較去年有所變化。醫(yī)院“糖尿病科”、“風(fēng)濕骨病科”、“風(fēng)濕”為蘭州市特色重點(diǎn)專科。

    蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2018年預(yù)算編制人數(shù)380人，床位編制450張，預(yù)算編制人數(shù)、床位數(shù)與上年相同。在職職工337人，退休職工152人，車(chē)輛5臺(tái)，房屋面積36026平方米，其中辦公用房25029.87平方米，專業(yè)用房10995.73平方米。在職職工相比去年減少14人，退休職工增加17人，辦公面積、車(chē)輛與上年相同。

    三、2018年預(yù)算收支增減變化說(shuō)明

    （一）基本支出 

    蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2018年預(yù)算安排資金1344.49萬(wàn)元，其中在職職工人員經(jīng)費(fèi)安排570萬(wàn)元，比上年減少603.86萬(wàn)元。其余為本年度退休人員工資714.91萬(wàn)元，退休職工取暖費(fèi)59.58萬(wàn)元，比上年度增加138.72萬(wàn)元。

    （二） 項(xiàng)目支出  

    2018年預(yù)算專項(xiàng)支出665.80萬(wàn)元，包括專用設(shè)備購(gòu)置，醫(yī)改補(bǔ)助，房屋維修費(fèi)，印刷費(fèi)，培訓(xùn)費(fèi)等。比上年增加565.80萬(wàn)元。

    四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

    2018年財(cái)政基本支出預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)及印刷費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，福利費(fèi)，日常維修費(fèi)，專用材料費(fèi)，水電費(fèi)，公用取暖費(fèi)，物業(yè)管理費(fèi)都為我院自籌資金。無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政資金安排。

    五、政府采購(gòu)情況說(shuō)明

    2018年政府采購(gòu)項(xiàng)目一個(gè)，資金500萬(wàn)元。具體是：

    1. CT（16排）450萬(wàn)元；

    2.東芝全自動(dòng)生化分析儀150萬(wàn)元；

    3.資金不足部分醫(yī)院自籌。

    六、部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況

    2018年我院在院領(lǐng)導(dǎo)及職工積極配合下，建立健全醫(yī)院部門(mén)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)規(guī)章制度;相關(guān)科室具體組織實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)工作;落實(shí)財(cái)政部門(mén)整改意見(jiàn);根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果改進(jìn)預(yù)算支出管理。

   七、我單位2018年部門(mén)預(yù)算無(wú)政府基金預(yù)算

    八、名詞解釋

    （一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門(mén)收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。

    （二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

    （三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    （四）一般公共服務(wù)支出（類）：

    1.黨委辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）：反映黨委辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)的支出。

    （1）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

    （2）其他黨委辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于黨委辦公廳(室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

    2.其他一般公共服務(wù)支出（款）：反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。

    其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

    （五） 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映部門(mén)安排的用于培訓(xùn)方面的支出。

    （六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    （七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    （八）“三公”經(jīng)費(fèi)：預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映的是工作人員因公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    附表： 1部門(mén)預(yù)算收支總表

    2財(cái)政撥款收支總表

   3部門(mén)預(yù)算收入總表

   4 部門(mén)預(yù)算支出總表

   5一般公共預(yù)算支出情況表

   6一般公共預(yù)算基本支出情況表

   7 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)支出表

   8政府性基金預(yù)算支出情況表

蘭州市中醫(yī)院2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)套表.xls