蘭州市中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算情況說(shuō)明
目錄
第一部分2025年部門(mén)(單位)預(yù)算情況說(shuō)明
一、部門(mén)(單位)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
三、部門(mén)（單位）預(yù)算收支總體情況及增減變化說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算支出情況
五、政府性基金安排情況
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
七、部門(mén)(單位)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況
十二、預(yù)算績(jī)效管理情況
十三、名詞解釋
第二部分2025年部門(mén)(單位)預(yù)算公開(kāi)表
附件：2025年部門(mén)（單位）預(yù)算公開(kāi)報(bào)表
一、部門(mén)(單位)職責(zé)
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國(guó)家舉辦的非盈利二級(jí)甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)。現(xiàn)為蘭州鐵路局醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州鐵路局火車(chē)創(chuàng)傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州市城鎮(zhèn)職工、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、是七里河區(qū)、城關(guān)區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)城鎮(zhèn)居民、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及蘭州市新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。是甘肅省中醫(yī)學(xué)校、西安醫(yī)學(xué)專(zhuān)修學(xué)院定點(diǎn)學(xué)習(xí)、教學(xué)基地及蘭州市“西學(xué)中”培訓(xùn)、教學(xué)基地。醫(yī)院現(xiàn)實(shí)際開(kāi)放病床300張。
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況2024年末共有43個(gè)科室。職能科室有：院辦、黨辦、紀(jì)檢、工會(huì)、人事科、護(hù)理部、醫(yī)?？?、公共衛(wèi)生科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦；臨床科室有：肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、肛腸科、針灸科、風(fēng)濕骨病科、康復(fù)科、麻醉科等十三個(gè)病區(qū)、門(mén)診設(shè)有急診、內(nèi)、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復(fù)、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設(shè)有放射科、檢驗(yàn)科、功能科、藥劑科、供應(yīng)室；醫(yī)院“糖尿病科”、“風(fēng)濕骨病科”、“風(fēng)濕”為蘭州市特色重點(diǎn)專(zhuān)科。
2、人員設(shè)置情況
我院目前床位編制450張，人員編制400人，現(xiàn)有在崗職工660人，其中：正式職工361人，聘用人員299人。
三、部門(mén)（單位）預(yù)算收支總體情況及增減變化說(shuō)明
(一)收入預(yù)算
我院2025年收入預(yù)算13320.18萬(wàn)元.包括一般性公共預(yù)算收入1110.18萬(wàn)元，事業(yè)收入12210萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因是2024年12月我院新院區(qū)成立，可吸引更多患者前來(lái)就醫(yī)。
(二)支出預(yù)算
我院2025年支出預(yù)算共安排資金13320.18萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加4553.75萬(wàn)元。增長(zhǎng)的主要原因是2024年12月我院新院區(qū)成立，可吸引更多患者前來(lái)就醫(yī)。
四、一般公共預(yù)算支出情況
(一)基本支出
1、人員經(jīng)費(fèi)。我院2025年共安排人員支出1026萬(wàn)元。明細(xì)如下：床位費(fèi)1026萬(wàn)元。
2、公用經(jīng)費(fèi)。財(cái)政性經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助對(duì)我單位2025年公用經(jīng)費(fèi)未作安排。
3.增減變動(dòng)說(shuō)明。我院2025年基本支出共支出1026萬(wàn)元，與上年相比無(wú)增減。
(二)項(xiàng)目支出
1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說(shuō)明
我院2025年共安排項(xiàng)目支出84.48萬(wàn)元。較上年增加1.75萬(wàn)元，變化的主要原因是2025年年初預(yù)算未安排衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目數(shù)增加。
2、項(xiàng)目分類(lèi)分級(jí)情況
(1)項(xiàng)目分類(lèi)情況：我院2025年運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)項(xiàng)目支出84.18萬(wàn)元。具體安排如下：
項(xiàng)目1：醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目。金額：53.38萬(wàn)元。設(shè)立依據(jù)：此項(xiàng)目為三年期，蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)、蘭州市發(fā)展和改革委員會(huì)、蘭州市教育局、蘭州市民政局、蘭州市財(cái)政局、蘭州市人力資源和社會(huì)保障局、蘭州市醫(yī)療保障局蘭衛(wèi)老齡發(fā)[2021]167號(hào)《關(guān)于加強(qiáng)老年健康服務(wù)體系建設(shè)的實(shí)施方案》、蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)、蘭州市發(fā)展和改革委員會(huì)、蘭州市教育局、蘭州市民政局、蘭州市財(cái)政局、蘭州市人力資源和社會(huì)保障局、蘭州市自然資源局、蘭州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、蘭州市消防救援支隊(duì)、蘭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、蘭州市醫(yī)療保障局蘭衛(wèi)老齡發(fā)[2023]90號(hào)《關(guān)于印發(fā)蘭州市進(jìn)一步推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展的實(shí)施方案的通知》、蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)、蘭州市發(fā)展和改革委員會(huì)、蘭州市科學(xué)技術(shù)局、蘭州市工業(yè)和信息化局、蘭州市財(cái)政局、蘭州市人力資源和社會(huì)保障局、蘭州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局、蘭州市文化和旅游局、蘭州市退役軍人事務(wù)局、蘭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、蘭州市體育局、蘭州市醫(yī)療保障局、蘭州市人民政府金融工作辦公室、蘭州市殘疾人聯(lián)合會(huì)蘭衛(wèi)老齡發(fā)[2023]91號(hào)《關(guān)于印發(fā)蘭州市“十四五”健康老齡化規(guī)劃實(shí)施方案的通知》。
項(xiàng)目2：政策性補(bǔ)虧。金額：30.80萬(wàn)元。設(shè)立依據(jù)：蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)、蘭州市財(cái)政局、蘭州市醫(yī)療保障局蘭衛(wèi)辦發(fā)[2021]202號(hào)《關(guān)于印發(fā)蘭州市市級(jí)公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)償辦法（試行）的通知》以及項(xiàng)目測(cè)算表等文件。資金使用方向：購(gòu)買(mǎi)耗材。
五、政府性基金安排情況
我院2025年政府性基金支出0萬(wàn)元。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
我院2025年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。
七、部門(mén)(單位)“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明
2025年我院 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元。較上年增加／減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加／減少0萬(wàn)元，無(wú)變化；因公出國(guó)（境）0萬(wàn)元，較上年增加／減少0萬(wàn)元，無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加／減少0萬(wàn)元，無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加／減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。
(二)培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說(shuō)明
2025年我院培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。2025年我院會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加/減少0萬(wàn)元，無(wú)變化。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。我院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0萬(wàn)元。
2、增減變動(dòng)說(shuō)明。我院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加／減少0萬(wàn)元。
九、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
我院2025年政府采購(gòu)預(yù)算支出共安排0萬(wàn)元。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
我院2025年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況
我院2025年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬(wàn)元。
十二、預(yù)算績(jī)效管理情況
(一)2025年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
1.本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)編報(bào)組織工作。我院在編制年初預(yù)算時(shí)，嚴(yán)格遵守“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制目標(biāo)”的原則，并將績(jī)效目標(biāo)表進(jìn)行了細(xì)化，確保績(jī)效目標(biāo)真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。以績(jī)效目標(biāo)為依據(jù)，全面提高預(yù)算績(jī)效管理水平。
2.本部門(mén)績(jī)效目標(biāo)編報(bào)情況。2025年納入我院績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目為2個(gè)，涉及財(cái)政預(yù)算資金84.18萬(wàn)元，主要的項(xiàng)目支出有醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目、政策性補(bǔ)虧項(xiàng).說(shuō)其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，涉及財(cái)政支出84.18萬(wàn)元；
(二)、2025年部門(mén)(單位)預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況
我院接到上級(jí)部門(mén)預(yù)算批復(fù)后，立即開(kāi)展相關(guān)績(jī)效工作，預(yù)算公開(kāi)后，我院將依舊公開(kāi)有效網(wǎng)址的打開(kāi)狀態(tài)，確保財(cái)政、審計(jì)等相關(guān)部門(mén)對(duì)我院預(yù)算公開(kāi)工作的檢查和社會(huì)監(jiān)督渠道的暢通。
（三）2025年部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理工作計(jì)劃
2024年我院預(yù)算執(zhí)行情況較好，個(gè)別項(xiàng)目存在預(yù)算執(zhí)行率不高的問(wèn)題，下一步我院將嚴(yán)格按照市級(jí)財(cái)政文件要求開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作，通過(guò)此次工作，我院將及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并改正問(wèn)題。不斷提高績(jī)效管理水平，不斷增強(qiáng)醫(yī)院的可持續(xù)發(fā)展能力。
十三、名詞解釋
1、財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)
有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。
2、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
3、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金：包括專(zhuān)戶(hù)管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))、其他非稅收入。
4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)(定額)。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
6、項(xiàng)目支出：部門(mén)(單位)(單位)支出預(yù)算的組成部分，是各部門(mén)(單位)(單位)為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)(單位)(單位)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
附件1：2025年蘭州市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算公開(kāi)套表
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算公開(kāi)套表.xlsx
附件2：2025年蘭州市中醫(yī)醫(yī)院整體績(jī)效目標(biāo)表
2025蘭州市中醫(yī)醫(yī)院整體績(jī)效目標(biāo)表.xlsx
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院
2025年2月10日