2023年蘭州市中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算情況說明
一、部門職責(zé)
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國(guó)家舉辦的非盈利二級(jí)甲等醫(yī)療機(jī)構(gòu)?，F(xiàn)為蘭州鐵路局醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州鐵路局火車創(chuàng)傷定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、蘭州市城鎮(zhèn)職工、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、是七里河區(qū)、城關(guān)區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)城鎮(zhèn)居民、生育醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及蘭州市新農(nóng)合定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。是甘肅省中醫(yī)學(xué)校、西安醫(yī)學(xué)專修學(xué)院定點(diǎn)學(xué)習(xí)、教學(xué)基地及蘭州市“西學(xué)中”培訓(xùn)、教學(xué)基地。醫(yī)院現(xiàn)實(shí)際開放病床300張。
二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況
1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況2022年末共有43個(gè)科室。職能科室有：院辦、黨辦、紀(jì)檢、工會(huì)、人事科、護(hù)理部、醫(yī)?？?、公共衛(wèi)生科、設(shè)備科、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦；臨床科室有：肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、肛腸科、針灸科、風(fēng)濕骨病科、康復(fù)科、麻醉科等十三個(gè)病區(qū)、門診設(shè)有急診、內(nèi)、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復(fù)、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設(shè)有放射科、檢驗(yàn)科、功能科、藥劑科、供應(yīng)室；醫(yī)院“糖尿病科”、“風(fēng)濕骨病科”、“風(fēng)濕”為蘭州市特色重點(diǎn)?？?。
2、人員設(shè)置情況
我院目前床位編制300張，人員編制380人，現(xiàn)有在崗職工503人，其中：正式職工355人，聘用人員148人。
三、部門預(yù)算收支增減變化說明
我院2023年預(yù)算共安排資金885.88萬元，較上年增加78.99萬元。
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1、人員經(jīng)費(fèi)。我院2023年共安排人員支出684萬元。明細(xì)如下：床位費(fèi)684萬元。
2、公用經(jīng)費(fèi)。財(cái)政性經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助對(duì)我單位2023年公用經(jīng)費(fèi)未作安排。
3.增減變動(dòng)說明。我院2023年基本支出共支出684萬元，與上年相比無增減。
（二）項(xiàng)目支出
1、項(xiàng)目支出增減及變動(dòng)情況說明
我院2023年共安排項(xiàng)目支出201.88萬元。較上年增加78.99萬元。變化的主要原因是醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目金額增加（2022年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目為70萬元，2023年醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目為160萬元。）
2、項(xiàng)目分類分級(jí)情況
?。?）項(xiàng)目分類情況：我院2023年運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出0萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出201.88萬元。具體安排如下：
項(xiàng)目1：醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目。金額：160萬元。設(shè)立依據(jù)：此項(xiàng)目為三年期，蘭衛(wèi)老齡發(fā)[2021]167號(hào) 關(guān)于加強(qiáng)老年健康服務(wù)體系建設(shè)的實(shí)施方案 、《甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)甘肅省“十四五” 促進(jìn)養(yǎng)老托育服務(wù)健康發(fā)展方案的通知》（2021年7月）。
項(xiàng)目2：政策性補(bǔ)虧。金額：30.08萬元。設(shè)立依據(jù)：蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)、蘭州市財(cái)政局、蘭州市醫(yī)療保障局關(guān)于印發(fā)《蘭州市市級(jí)公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)償辦法（試行）的通知》（蘭衛(wèi)辦發(fā)[2021]202號(hào)）以及項(xiàng)目測(cè)算表等文件。資金使用方向：購(gòu)買中藥材。
項(xiàng)目3：中醫(yī)藥專項(xiàng)。金額1.8萬元。設(shè)立依據(jù):中共蘭州市委 蘭州市人民政府印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施方案》的通知 蘭發(fā)[2021]2號(hào) ，《關(guān)于開展第四批全省五級(jí)中醫(yī)藥師承教育的通知》（甘衛(wèi)中醫(yī)函（2021）285號(hào)）第四批全省五級(jí)中醫(yī)藥師承教育帶教跟師工作方案甘肅省衛(wèi)生健康委員會(huì)甘肅省人力資源和社會(huì)保障廳 甘衛(wèi)中醫(yī)函（2021）437號(hào).
項(xiàng)目4：衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目。金額：10萬元。設(shè)立依據(jù)：蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)、蘭州市科技局《關(guān)于開展2021年度衛(wèi)生健康科技發(fā)展項(xiàng)目申報(bào)工作的通知》蘭衛(wèi)科發(fā)【2021】100號(hào)文件，以及兩個(gè)項(xiàng)目的任務(wù)合同書。資金使用方向：科研項(xiàng)目支出。
?。?）項(xiàng)目分級(jí)情況：我院2023年無項(xiàng)目分級(jí)情況。
3、轉(zhuǎn)移支付安排情況
我院2023年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元。
4、政府性基金安排情況
我院2023年政府性基金支出0萬元。
5、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
我院2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬元。
?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)支出及增減變動(dòng)情況說明
2023年我院 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。較上年增加／減少0萬元，無變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化；因公出國(guó)（境）0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化；公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加／減少0萬元，無變化。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動(dòng)情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。我院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0萬元。
2、增減變動(dòng)說明。我院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年增加／減少0萬元。
五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說明
我院2023年政府采購(gòu)預(yù)算支出共安排0萬元。
六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
我院2023年無國(guó)有資產(chǎn)占用情況。
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
?。ㄒ唬?022年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
1.組織保障方面:
我院對(duì)于預(yù)算績(jī)效管理工作高度重視，實(shí)行多部門共同參與的工作機(jī)制，制定本單位預(yù)算績(jī)效管理辦法，有效推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作。
2.績(jī)效目標(biāo)管理方面:
我院在年初編制預(yù)算時(shí)，嚴(yán)格按照“誰申請(qǐng)資金，誰編制目標(biāo)” 的原則，并將績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行了細(xì)化，確?？?jī)效目標(biāo)可衡量。以績(jī)效目標(biāo)為依據(jù)，全面提高預(yù)算績(jī)效管理水平。。
3.績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控方面:
我院嚴(yán)格落實(shí)“預(yù)算編制有目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控”的績(jī)效管理要求，認(rèn)真分析了績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控情況，針對(duì)個(gè)別項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度慢的問題及時(shí)采取解決措施，確保預(yù)算績(jī)效監(jiān)控工作順利完成。
4.績(jī)效評(píng)價(jià)管理方面:
我院嚴(yán)格按照市級(jí)財(cái)政文件要求開展自評(píng)工作，通過此次工作，強(qiáng)化了績(jī)效評(píng)價(jià)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，堅(jiān)持實(shí)事求是的態(tài)度，客觀反映我單位的預(yù)算執(zhí)行情況。針對(duì)自評(píng)工作中存在的問題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并改正。
5.績(jī)效結(jié)果反饋與應(yīng)用方面:
通過績(jī)效評(píng)價(jià)工作發(fā)現(xiàn)個(gè)別項(xiàng)目存在預(yù)算執(zhí)行率不高的問題，我院立即進(jìn)行了相應(yīng)整改?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算申請(qǐng)和資金安排的重要依據(jù)，我院在今后的預(yù)算工作中會(huì)及時(shí)掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況和資金支付情況，積極配合上級(jí)部門的工作，不斷提高績(jī)效管理水平。
?。ǘ?023年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況
2023年我院納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及一般公共預(yù)算資金財(cái)政撥款201.88萬元，通過預(yù)算項(xiàng)目的實(shí)施我院將更好地為醫(yī)護(hù)人員提供基本生活保障，進(jìn)一步提高工作效率，提高醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力和診療水平，提升醫(yī)院競(jìng)爭(zhēng)力，不斷增強(qiáng)我院影響力和可持續(xù)發(fā)展能力。
八、名詞解釋
?。ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?。ǘ┦聵I(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?。ㄈ┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?。ㄋ模╉?xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?。ㄎ澹叭苯?jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
?。C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件1：2023年部門預(yù)算公開報(bào)表
附件2：2023年市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表
2023年市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xls
附件3：2023年市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表
2023年市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表.xls
蘭州市中醫(yī)醫(yī)院
2023年1月12日