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          2019年蘭州市中醫(yī)醫(yī)院部門決算

          時間:2020-09-15來源:點擊:

            目          錄

            第一部分部門概括

            一、職能職責

            二、機構設置

            第二部分  2019年度部門決算報表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

            八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            第三部分  2019年度部門決算情況說明

            一、收入支出決算總體情況說明

            二、收入決算情況說明

            三、支出決算情況說明

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            七、政府性基金預算收支決算情況說明

            八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

            九、其他重要事項情況說明

            十、預算績效管理情況說明

            第四部分名詞解釋

            第一部分部門概括

            一、職能職責

            蘭州市中醫(yī)醫(yī)院是一所國家舉辦的非盈利二級甲等醫(yī)療機構?,F(xiàn)為蘭州鐵路局醫(yī)保定點醫(yī)療機構、蘭州鐵路局火車創(chuàng)傷定點醫(yī)療機構、蘭州市城鎮(zhèn)職工、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構、是七里河區(qū)、城關區(qū)、安寧區(qū)、西固區(qū)城鎮(zhèn)居民、生育醫(yī)保定點醫(yī)療機構以及蘭州市新農(nóng)合定點醫(yī)療機構。是甘肅省中醫(yī)學校、西安醫(yī)學專修學院定點學習、教學基地及蘭州市“西學中”培訓、教學基地。醫(yī)院現(xiàn)設有病床300張。

            二、機構設置

            2019年末共有43個科室和所、站。職能科室有:院辦、黨辦、紀檢、工會、人事科、財務科、護理部、醫(yī)???、公共衛(wèi)生科、設備科、總務科、保衛(wèi)科、科教科、退管辦;臨床醫(yī)技科室有:肺脾胃病科、心腦血管科、肝病感染科、糖尿病科、普外科、骨傷科、婦產(chǎn)科、兒科、肛腸科、針灸科、風濕骨病科、康復科、麻醉科等十三個病區(qū)、門診設有急診、內(nèi)、外、婦、兒、傳染、耳鼻喉、皮膚、肛腸、公共衛(wèi)生、病理、康復、口腔、名醫(yī)堂等診室、醫(yī)技設有放射科、檢驗科、功能科、藥劑科、供應室;沿線所站有:白銀分院、河口衛(wèi)生所、下西園衛(wèi)生所、西固衛(wèi)生所、定西衛(wèi)生所、靖遠衛(wèi)生所、景泰衛(wèi)生所、二零五保健站、晏家坪保健站、潤安保健站。機構總數(shù)較去年有所變化。醫(yī)院“糖尿病科”、“康復科”為蘭州市特色重點???。

            第二部分  2019年度部門決算報表

            一、收入支出決算總表

            二、收入決算表

            三、支出決算表

            四、財政撥款收入支出決算總表

            五、一般公共預算財政撥款支出決算表

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

            七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

            八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

            本部門2019年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故表八無數(shù)據(jù)。

            第三部分  2019年度部門決算情況說明

            一、收入支出決算總體情況說明

            2019年度收、支總計23,523.24萬元。收支較上年決算數(shù)增加9,721.49萬元、增長70.44%,主要原因是財政撥中醫(yī)院異地新建項目12000萬元。

            二、收入決算情況說明

            2019年度收入合計23,118.46萬元,較上年決算數(shù)增加9,454.62萬元,增長69.19%,主要原因是財政撥中醫(yī)院異地新建項目12000萬元。其中:一般公共預算財政撥款收入16,797.94萬元,占72.66%;事業(yè)收入6,235.86萬元,占26.97%;其他收入84.66萬元,占0.37%。此外,年初結轉和結余404.79萬元。

            三、支出決算情況說明

            2019年度支出合計23,319.47萬元,較上年決算數(shù)增加9,931.44萬元,增長74.18%,主要原因是2019年支付中醫(yī)院異地新建項目費用12000萬元。其中:基本支出8,430.70萬元,占36.15%;項目支出14,888.77萬元,占63.85%。

            四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

            2019年度財政撥款收、支總計17,202.72萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加8,399.84萬元,增長95.42%。主要原因是財政撥中醫(yī)院異地新建項目12000萬元。

            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

            2019年度一般公共預算財政撥款支出17,202.09萬元,較上年決算數(shù)增加8,812.92萬元,增長105.05%。主要原因是財政撥中醫(yī)院異地新建項目12000萬元。主要用于:中醫(yī)院異地新建。

            1.一般公共服務支出10,066.00萬元,占58.52%,較年初預算數(shù)增加66.00萬元,增長0.66%,主要原因是引進人才費用66萬元。

            2.外交支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            3.國防支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            4.公共安全支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            5.教育支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            6.科學技術支出35.35萬元,占0.21%,較年初預算數(shù)增加35.35萬元,增長0.00%,主要原因是結轉2018年35.35萬元,用于應用技術研究與開發(fā)。

            7.文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            8.社會保障與就業(yè)支出68.79萬元,占0.40%,較年初預算數(shù)增加68.79萬元,增長0.00%,主要原因是事業(yè)單位離退休68.79萬元。

            9.衛(wèi)生健康支出7,031.95萬元,占40.88%,較年初預算數(shù)增加5,525.95萬元,增長366.93%,主要原因是醫(yī)療服務能力建設補助資金、中醫(yī)藥專項、中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展等。

            10.節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            12.農(nóng)林水支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            13.交通運輸支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            14.資源勘探信息等支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            15.商業(yè)服務業(yè)等支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            16.金融支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            17.援助其他地區(qū)支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            18.自然資源海洋氣象等支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            19.住房保障支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            20.糧油物資儲備支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            21.災害防治及應急管理支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            22.其他支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            23.債務付息支出0.00萬元,占0.00%,較年初預算數(shù)增加0.00元,增長0.00%。

            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

            2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2,313.31萬元。其中:人員經(jīng)費2,313.31萬元,較上年決算數(shù)減少1,032.50萬元,下降30.86%,主要原因是機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、津貼補貼下降。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、生活補助、獎勵金。公用經(jīng)費0.00萬元,較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            七、政府性基金預算收支決算情況說明

            本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

            八、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

            我單位屬于差額撥款單位,財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

           ?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出總體情況說明

            2019年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

           ?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

            2019年度本部門因公出國(境)費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數(shù)減少0.00萬元,下降0.00%。

            公務用車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            公務用車運行維護費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            (三)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

            2019年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務用車購置0輛,公務車保有量為0輛;國內(nèi)公務接待0批次,0人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

            九、其他重要事項情況說明

           ?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費支出情況

            2019年度本部門機關運行經(jīng)費支出0.00萬元,。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

            其中:本年度會議費支出0.00萬元,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。本年度培訓費支出48.33萬元,較年初預算數(shù)增加0.00萬元,增長0.00%。

           ?。ǘ┱少徶С銮闆r

            2019年度本部門政府采購支出合計940.29萬元,其中:政府采購貨物支出527.29萬元、政府采購工程支出340.00萬元、政府采購服務支出73.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。主要用于采購醫(yī)院維修改造設備及信息化建設。

           ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況

            截至2019年12月31日,本部門共有車輛6輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車3輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是用于由于我院在白銀,靖遠,定西都有衛(wèi)生所且我院異地新建項目在保利領秀山上開工的業(yè)務用車。單價50萬元(含)以上通用設備1臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備21臺(套)。

            十、預算績效管理情況說明根據(jù)預算績效管理要求,現(xiàn)將本部門組織開展績效評價情況說明如下:

           ?。ㄒ唬┎块T績效自評情況

            1.部門項目支出績效自評情況

            共組織對2019 年度17個一般公共預算項目開展了績效自評,涉及資金14411.13萬元,占一般公共預算項目支出總額的 99.15%。其中:政策性補虧、蘭州市中醫(yī)醫(yī)院異地新建項目等20個項目自評結果為“優(yōu)”,涉及資金14411.13萬元。(《自評表》詳見附件)

            2.部門負責管理的轉移支付項目績效自評情況

            共組織對2019 年度3個一般公共預算轉移支付項目開展了績效自評,涉及資金123.54萬元。其中:醫(yī)療服務能力建設補助資金、中醫(yī)藥專項等3個項目自評結果為“優(yōu)”,涉及資金123.54萬元。

            3.部門整體支出績效自評情況

            組織對本部門整體支出開展了績效自評,涉及預算支出14534.67萬元,自評結果為“優(yōu)”。從評價情況來看,市中醫(yī)院異地新建項目、中醫(yī)藥專項、醫(yī)療服務能力建設補助資金等項目均完成較好。

            第四部分名詞解釋

            一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

            二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

            三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

            四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

            五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

            六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

            七、結余分配:指單位按照國家有關規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

            八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

            九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

            十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

            十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

            十二、“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

            十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

            十四、工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

            十五、商品和服務支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出)。

            十六、對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

            十七、其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

          2019年度市中醫(yī)醫(yī)院項目支出績效自評表.xls

          醫(yī)療服務能力提升補助資金項目績效評價報告.docx

          蘭州市中醫(yī)醫(yī)院決算公開報表.xls

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